纳税人识别号（统一社会信用代码）：

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称：

金额单位：人民币元(列至角分)

优惠及附报事项有关信息

项　　目

一季度

二季度

三季度

四季度

季度平均值

季初

季末

季初

季末

季初

季末

季初

季末

从业人数

资产总额（万元）

国家限制或禁止行业

□是□否

小型微利企业

☐是☐否

附报事项名称

金额或选项

事项1

☐职工薪酬

已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）

实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）

事项2

☐出口方式（复选：发生了自营出口业务发生了委托出口业务承担了代理出口业务）

事项3

预缴税款计算

本年累计金额

1

营业收入

1.1

其中：自营出口收入

1.2

      委托出口收入

1.3

      出口代理费收入

2

减：营业成本

3

减：税金及附加

4

减：销售费用

5

减：管理费用

6

减：研发费用

7

减：财务费用

8

加：其他收益

9

加：投资收益（9.1+9.2+…）（损失以“－”号填列）

9.1

(填写投资收益事项名称)

9.2

(填写投资收益事项名称)

10

加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

11

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

12

加：信用减值损失（损失以“－”号填列）

13

加：资产减值损失（损失以“－”号填列）

14

加：资产处置收益（损失以“－”号填列）

15

营业利润（亏损以“－”号填列）

16

加：营业外收入

17

减：营业外支出

18

利润总额（15+16-17）

19

加：特定业务计算的应纳税所得额

19.1

其中：销售未完工产品的收入

20

减：不征税收入

21

减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）

22

减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）

22.1

（填写优惠事项名称）

22.2

（填写优惠事项名称）

23

减：所得减免（23.1+23.2+……）

23.1

（填写优惠事项名称）

23.2

（填写优惠事项名称）

24

减：弥补以前年度亏损

25

实际利润额（18+19-20-21-22-23-24） 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额

26

税率(25%)

27

应纳所得税额（25×26）

28

减：减免所得税额（28.1+28.2+……）

28.1

（填写优惠事项及代码）

28.2

（填写优惠事项及代码）

29

减：抵免所得税额

29.1

其中：本年允许抵免专用设备投资额（填写专用设备投资类型）

29.2

本年允许抵免专用设备投资额（填写专用设备投资类型）

30

减：本年累计已预缴所得税额

31

减：特定业务预缴（征）所得税额

32

本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31）  税务机关确定的本期应纳所得税额

汇总纳税企业总分机构税款计算

33

总机构

总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）

34

其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）

35

财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）

36

总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）

37

分支机构

分支机构本期分摊比例

38

分支机构本期分摊应补（退）所得税额

实际缴纳企业所得税计算

39

减：民族自治地区企业所得税地方分享部分（□ 免征 □ 减征:减征幅度____%）

本期实际减免金额

40

实际应补（退）所得税额

谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

纳税人（签章）：  年  月  日

经办人：

经办人身份证号：

代理机构签章：

代理机构统一社会信用代码：

受理人：

受理税务机关（章）：

受理日期：     年  月  日

国家税务总局监制